曲靖醫(yī)學高等專科學校2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006036101000

曲靖醫(yī)學高等?？茖W校2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖醫(yī)學高等?？茖W校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖醫(yī)學高等?？茖W校概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖醫(yī)學高等專科學校是2006年2月經教育部批準成立的公辦普通醫(yī)學高等?？茖W校。學校旨在培養(yǎng)高等?？茖W歷醫(yī)藥衛(wèi)生技術人才，促進醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，開展全日制?？茖W歷教育，積極發(fā)展職業(yè)繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓與鑒定；開展科學研究、境內外學術交流和文化傳承創(chuàng)新，服務社會。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，學校在省委、省政府、市委、市政府的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持立德樹人根本任務，實施教育高質量發(fā)展三年行動計劃，聚焦重點難點工作，各項事業(yè)發(fā)展取得新成績。

2023年度重點工作任務為：1.加強黨的全面領導，夯實思想政治建設力度；2.推進校區(qū)建設，按時完成校區(qū)搬遷工作；3.“雙高”建設和“升本”工作全面推進；4.綜合改革全面深化，科學制定考核體系；5.加快實施課程建設三年行動計劃，完善課程標準體系；6.持續(xù)實施“人才強校”戰(zhàn)略，師資隊伍不斷優(yōu)化；7.推進“創(chuàng)新驅動”，奮力不斷突破科研成果；8.履行大學職能，努力提升社會服務輻射度；9.不斷拓展對外交流合作與社會服務；10.著力品牌建設，打造新時代育人機制可持續(xù)度；11.鞏固平安校園建設成果，增強和諧校園美譽度。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括黨政管理機構、教學機構、教輔機構、研究機構、群團組織和基層黨組織。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖醫(yī)學高等專科學校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖醫(yī)學高等?？茖W校。

納入曲靖醫(yī)學高等?？茖W校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖醫(yī)學高等?？茖W校2023年末實有人員編制437人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制437人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員390人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員390人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員92人（離休0人，退休92人）。

年末其他人員85人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員85人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生9507人。年末遺屬3人。

車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖醫(yī)學高等?？茖W校2023年度收入合計53450.41萬元。其中：財政撥款收入42290.40萬元，占總收入的79.12%；上級補助收入0萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9658.50萬元（含教育收費9658.50萬元），占總收入的18.07%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1501.51萬元，占總收入的2.81%。與上年相比，收入合計增加38841.07萬元，增長265.87%。其中：財政撥款收入增加30958.36萬元，增長273.20%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加7863.15萬元，增長437.98%；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加19.56萬元，增長1.32%。主要原因是2023年學校馬龍新校區(qū)建設項目全面推進，建設資金撥款較多，本年度成功獲批政府性基金收入（專項債券）30000萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖醫(yī)學高等?？茖W校2023年度支出合計53133.78萬元。其中：基本支出13767.73萬元，占總支出的25.91％；項目支出39366.05萬元，占總支出的74.09％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加18668.67萬元，增長54.17%。其中：基本支出增加820.62萬元，增長6.34%；項目支出增加17848.05萬元，增長82.95%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年學校馬龍新校區(qū)建設項目全面推進，于本年9月完成整體搬遷，建設資金開支較大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖醫(yī)學高等?？茖W校正常運轉的日常支出13767.73萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9277.54萬元，占基本支出的67.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4490.19萬元，占基本支出的32.61％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖醫(yī)學高等?？茖W校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出39366.05萬元。其中：基本建設類項目支出30000.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2023年度優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵專項支出1.00萬元，主要用于開支表彰學校優(yōu)秀教師獎勵。

2.2023年度健康曲靖科普行動專項支出2.06萬元，主要用于開支學校開展科普活動相關支出。

3.2023年度中等職業(yè)教育學生資金專項支出119.10萬元，主要用于發(fā)放中等職業(yè)教育學生獎助學金及免學費補助。

4.2023年度現代教育質量提升專項支出1101.21萬元，主要用于開支學校“雙高”建設及“1+X”證書培訓報名費、材料費等。

5.2023年度學校建設發(fā)展專項經費支出8142.68萬元，主要用于馬龍校區(qū)建設工程款、資本性支出（資產購置）、債務還本付息及大專生助學金等經費開支。

6.2023年度地方政府專項債券支出30000.00萬元，主要用于支付馬龍校區(qū)建設工程進度款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖醫(yī)學高等?？茖W校2023年度一般公共預算財政撥款支出12290.40萬元，占本年支出合計的23.13%。與上年相比增加958.36萬元，增長8.46%，主要原因是學校2023年度現代教育質量提升專項資金收支增大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出8750.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.20%。主要用于學校教職員工工資支出、日常運轉經費及學生校級獎助學金支出。

6.科學技術（類）支出2.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于學校開展科普活動專項支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1497.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.18%。主要用于學校教職工養(yǎng)老保險、離休人員工資及撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出629.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.12%。主要用于學校離休人員的醫(yī)療費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1411.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.48%。主要用于繳納教職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為19.00萬元，決算為13.70萬元，完成年初預算的72.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為17.00萬元，決算為11.89萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的86.78%，完成年初預算的69.94%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為1.81萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的13.22%，完成年初預算的90.50%，具體是國內接待費支出決算1.81萬元（其中：外事接待費支出決算0.52萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖醫(yī)學高等?？茖W校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為19.00萬元，支出決算為13.70萬元，完成年初預算的72.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為17.00萬元，決算為11.89萬元，完成年初預算的69.95%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為1.81萬元，完成年初預算的90.50%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為學校從嚴落實各項財經紀律，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步壓減一般性支出，公務用車保有量縮減1輛，同時規(guī)范公務接待，嚴格控制接待及公車運行費用開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少5.92萬元，下降30.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少4.70萬元，下降28.33%；公務接待費支出決算減少1.22萬元，下降40.26%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校公務用車運行管理更加規(guī)范，本年公務用車實際保有量減少1輛，經費開支減少。同時學校在公務接待中嚴格落實財經紀律，同城不接待，公務接待開支減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于保障學校執(zhí)行公務活動、各種專項檢查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待13批次（其中：外事接待1批次），接待人次121人（其中：外事接待人次18人）。主要用于各聯辦學校到校開展學習交流、就業(yè)單位到校洽談就業(yè)等教學管理活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖醫(yī)學高等專科學校2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化。曲靖醫(yī)學高等?？茖W校屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖醫(yī)學高等?？茖W校資產總額99649.35萬元，其中，流動資產4904.20萬元，固定資產25012.14萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程67479.81萬元，無形資產2253.20萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加36549.39萬元，其中固定資產減少798.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值38.07萬元；報廢報損資產7293項，賬面原值2365.30萬元，實現資產處置收入25.26萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額3675.27萬元，其中：政府采購貨物支出2889.37萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出785.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額2246.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額836.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

監(jiān)督索引號53030006036101111