曲靖市應(yīng)急管理局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030022100500000

曲靖市應(yīng)急管理局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市應(yīng)急管理局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負責應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔市級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同曲靖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成云南省應(yīng)急管理廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)、風險監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科。并設(shè)立政治部。

本單位為一級單位，所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心；

2.曲靖市應(yīng)急救援指揮中心；

3.曲靖市應(yīng)急執(zhí)法監(jiān)察支隊。

（三）重點工作概述

全面貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的一系列重要論述和指示精神，深入推進防范化解重大風險和安全發(fā)展三年行動，不斷夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障水平，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。力爭實現(xiàn)生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)持續(xù)“三下降”，重特大事故得到有效杜絕，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

一是堅決抓好責任落實。采取“日跟蹤、周分析、月調(diào)度、季復(fù)盤、年總結(jié)”等方式，綜合運用督察督辦、考核檢查、約談問責等措施，全方位壓緊壓實屬地管理、部門監(jiān)管、企業(yè)主體、個人防護“四方責任”。持續(xù)采取“兩書一函”“三個清單”等方式，狠抓駐礦駐企、雙重管理、舉報獎勵和執(zhí)法通報制度落實。嚴格落實排查整治責任倒查機制，對重大事故隱患排查整改不到位的倒查責任、精準問責，全域化、全方位、全過程扣緊安全生產(chǎn)責任鏈條。

二是堅決抓好專項整治。全面開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，在安全理念、安全責任、安全規(guī)劃、安全法治、安全標準、安全科技、安全工程、安全素質(zhì)等方面補短板、強弱項，切實提升發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的強烈意愿和能力水平，嚴防較大及以上安全事故發(fā)生。突出抓好煤礦安全生產(chǎn)，加強駐礦監(jiān)督，鞏固國家礦監(jiān)局督導(dǎo)幫扶成果，完成煤礦安全生產(chǎn)信息化平臺升級改造，持續(xù)推進“五化”礦井建設(shè)，確保煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。緊盯季節(jié)性風險、行業(yè)性隱患、反復(fù)性問題，不斷完善道路交通、危險化學(xué)品、非煤礦山、建筑施工等重點行業(yè)領(lǐng)域重大安全風險基礎(chǔ)信息、責任分工、防控措施、應(yīng)急處置“4張清單”，建成動態(tài)管控機制，扎實抓好督查檢查反饋問題整改，確保安全隱患“動態(tài)清零”。

三是堅決抓好督查檢查。緊盯煤礦、消防、危險化學(xué)品、道路交通、非煤礦山、建筑施工、電梯、地質(zhì)災(zāi)害、用火用電等重點行業(yè)領(lǐng)域，堅持采取“部門檢查+專家會診+聯(lián)合執(zhí)法+綜合督查+信息化監(jiān)管”模式，綜合運用明察暗訪、突擊夜查、回頭檢查、交叉檢查等方式，全面開展安全生產(chǎn)大督查大檢查，對新業(yè)態(tài)、新問題和重點行業(yè)、重點企業(yè)進行對標檢查，守牢每個行業(yè)、抓細每個環(huán)節(jié)、做實每項工作，推動實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動。

四是堅決抓好應(yīng)急處置。加快推進“大應(yīng)急”體系建設(shè)，健全統(tǒng)一指揮體制機制，優(yōu)化應(yīng)急指揮中心功能，全面提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。時刻保持“臨戰(zhàn)”狀態(tài)，持續(xù)強化會商研判和監(jiān)測預(yù)警，持續(xù)做好森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作。全面推進綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，對重大工程、重大活動、重點部位、重點時段前置救援力量。強化災(zāi)害復(fù)盤、桌面推演、崗位練兵和實戰(zhàn)演練，備齊備足應(yīng)急物資。加強值班值守，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班、24小時值班和外出報告制度，妥善處置各類突發(fā)事故，全力確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制29人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制18人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職實有人數(shù)超編原因是：因2019年機構(gòu)改革、黨政儲備人才引進等原因，導(dǎo)致超編14人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。車輛超編1輛，原因是：此車輛為市公車平臺調(diào)撥給本單位管理和使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,692.98萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,692.98萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少191.95萬元，下降10.18%，主要原因：一是2024年在職人員數(shù)量減少3人，基本支出減少；二是2024年項目支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,692.98萬元，其中:本年收入1,692.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,692.98萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少191.95萬元，下降10.18%，主要原因：一是2024年在職人員數(shù)量減少3人，工資、社會保險、住房公積金等基本支出減少；二是2024年項目支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,692.98萬元。財政撥款安排支出1,692.98萬元，其中：基本支出1,272.98萬元，與上年對比，減少45.49萬元，下降3.45%，主要原因：一是2024年在職人員數(shù)量減少3人，工資、社會保險、住房公積金等基本支出減少；二是公用經(jīng)費在2023年基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減5%；項目支出420.00萬元，與上年對比，減少146.46萬元，下降25.86%，主要原因：一是2024年取消了曲靖市安全生產(chǎn)舉報獎勵專項資金16.46萬元，?；瘋}庫應(yīng)急救援物資庫運行維護專項資金10.00萬元；二是2024年罰沒收入返還安排用于安全生產(chǎn)執(zhí)法專項經(jīng)費減少30.00萬元，曲靖市購買專家排查安全隱患服務(wù)工作經(jīng)費減少40.00萬元，曲靖市應(yīng)急演練項目專項資金減少10.00萬元，曲靖應(yīng)急宣傳及法制項目專項資金減少50.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休3.82萬元，主要用于行政機關(guān)離退休公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費等支出；

2.2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.25萬元，主要用于事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費等支出；

3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.76萬元，主要用于行政和事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出； 

4.2080801撫恤—死亡撫恤1.14萬元，主要用于在職死亡職工遺屬生活補助支出；

5. 2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.18萬元，主要用于工傷、失業(yè)保險繳費支出；

6.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療46.58萬元，主要用于基本醫(yī)療保險單位部分繳費支出；

7.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助23.45萬元，主要用于行政人員醫(yī)療補助繳費支出；

8.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.58萬元，主要用于附加商業(yè)險、生育保險繳費支出；

9.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金100.05萬元，主要用于職工住房公積金單位部分繳納支出；

10.2240101災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—行政運行732.72萬元，主要用于行政人員工資獎金津補貼、績效工資、辦公費、培訓(xùn)費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用等支出；

11.2240106災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—安全監(jiān)管340.00萬元，主要用于罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法、購買專家排查安全隱患等項目支出。

12.2240109災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—應(yīng)急管理80.00萬元，主要用于應(yīng)急宣傳教育及法制建設(shè)、應(yīng)急演練等項目支出。

13.2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—行政運行240.45萬元，主要用于行政人員工資獎金津補貼、績效工資、辦公費、培訓(xùn)費、會議費、工會經(jīng)費、福利費等支出；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101 工資福利支出—基本工資295.74萬元（其中：基本支出295.74萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102 工資福利支出—津貼補貼314.42萬元（其中：基本支出314.42萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30102 工資福利支出—獎金90.07萬元（其中：基本支出90.07萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30102 工資福利支出—績效工資124.80萬元（其中：基本支出124.80萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108 工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.76萬元（其中：基本支出116.76萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110 工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費41.58萬元（其中：基本支出41.58萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30111 工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費23.45萬元（其中：基本支出23.45萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30112 工資福利支出—其他社會保障繳費7.76萬元（其中：基本支出7.76萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30113 工資福利支出—住房公積金100.05萬元（其中：基本支出100.05萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30201 商品和服務(wù)支出—辦公費41.44萬元（其中：基本支出11.44萬元，項目支出30.00萬元）；

11.30202 商品和服務(wù)支出—印刷費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

12.30205 商品和服務(wù)支出—水費1.86萬元（其中：基本支出1.86萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30206商品和服務(wù)支出—電費5.25萬元（其中：基本支出5.25萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30206商品和服務(wù)支出—郵電費7.80萬元（其中：基本支出7.80萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30211 商品和服務(wù)支出—差旅費35.64萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.64萬元）；

16.30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30213商品和服務(wù)支出—租賃費7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元）；

18.30215 商品和服務(wù)支出—會議費2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30216 商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費44.77萬元（其中：基本支出4.77萬元，項目支出40.00萬元）；

20.30217 商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費3.20萬元（其中：基本支出3.20萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30226 商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費66.12萬元（其中：基本支出25.32萬元，項目支出40.80萬元）；

22.30227 商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費184.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出184.00萬元）；

23.30228 商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費15.57萬元（其中：基本支出15.57萬元，項目支出0.00萬元）；

24.30229 商品和服務(wù)支出—福利費17.54萬元（其中：基本支出17.54萬元，項目支出0.00萬元）；

25.30231 商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費10.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出5.00萬元）；

26.30239 商品和服務(wù)支出—其他交通費用105.18萬元（其中：基本支出48.58萬元，項目支出56.60萬元）；

27.30307 對個人和家庭的補助—生活補助1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0.00萬元）；

28.30307 對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

29.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置16.96萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.96萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,692.98萬元，與上年對比，減少191.95萬元，下降10.18%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)績效獎、養(yǎng)老保險、住房公積金等基本支出增加；二是安全生產(chǎn)舉報獎勵、罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法等項目支出增加。主要原因：一是2024年在職人員數(shù)量減少3人，工資、社會保險、住房公積金等基本支出減少；二是公用經(jīng)費在2023年基礎(chǔ)上繼續(xù)壓減5%；三是2024年取消了曲靖市安全生產(chǎn)舉報獎勵專項資金16.46萬元，?；瘋}庫應(yīng)急救援物資庫運行維護專項資金10.00萬元；四是2024年罰沒收入返還安排用于安全生產(chǎn)執(zhí)法專項經(jīng)費減少30.00萬元，曲靖市購買專家排查安全隱患服務(wù)工作經(jīng)費減少40.00萬元，曲靖市應(yīng)急演練項目專項資金減少10.00萬元，曲靖應(yīng)急宣傳及法制項目專項資金減少50.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市應(yīng)急管理局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市應(yīng)急管理局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市應(yīng)急管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額124.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.96萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算104.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.60萬元，較上年增加7.78萬元，增長133.68%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市應(yīng)急管理局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市應(yīng)急管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.20萬元，較上年增加3.07萬元，增長2,361.53%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待300人次。

變化原因：一是堅持黨政機關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等要求，嚴格按照接待標準及原則進行公務(wù)接待；二是因國家應(yīng)急管理部、省應(yīng)急管理廳對曲靖市應(yīng)急管理工作檢查和考核頻次增多，公務(wù)接待次數(shù)和人次增多。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市應(yīng)急管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.40萬元，較上年增加4.71萬元，增長82.78%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費10.40萬元，較上年增加4.71萬元，增長82.78%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

變化原因：2024年應(yīng)急管理工作任務(wù)加重，檢查頻次增多，車輛使用頻次增多。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年曲靖市應(yīng)急管理局無市委、市政府重點項目預(yù)算安排，因此未設(shè)置重點項目績效指標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排152.21萬元，與上年對比，減少9.00萬元，下降5.58%，主要原因：切實將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅持的基本方針，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出。具體明細如下：

辦公費11.44萬元，與上年對比減少11.63萬元，下降50.41%，主要原因是隨著辦公OA系統(tǒng)不斷推廣運用，辦公用紙、辦公耗材等消耗減少，故辦公費大幅下降；

水費1.86萬元，與上年對比增加0.56萬元，主要原因是2024年根據(jù)2023年水費實際開支進行預(yù)算測算；

電費5.25萬元，與上年對比減少0.03萬元，主要原因是2024年根據(jù)2023年電費實際開支進行預(yù)算測算；

郵電費7.80萬元，與上年對比增加7.80萬元，主要原因是2023年未對一般公用經(jīng)費支出細化；

維修（護）費3.00萬元，與上年對比減少5.00萬元，主要原因是2024根據(jù)2023年維修（護）費實際開支進行預(yù)算測算；

會議費2.48萬元，與上年對比減少0.12萬元，下降4.62%，主要原因是在職人員數(shù)量變動導(dǎo)致；

培訓(xùn)費4.77萬元，與上年對比減少0.18萬元，下降3.64%，主要原因是在職人員數(shù)量變動導(dǎo)致；

公務(wù)接待費3.20萬元，與上年對比增加3.07萬元，增長2,361.53%，主要原因：一是堅持黨政機關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等要求，嚴格按照接待標準及原則進行公務(wù)接待；二是因國家應(yīng)急管理部、省應(yīng)急管理廳對曲靖市應(yīng)急管理工作檢查和考核頻次增多，公務(wù)接待次數(shù)和人次增多。

勞務(wù)費25.32萬元，與上年對比增加12.12萬元，增長91.82%，主要原因是2023年保安服務(wù)費、清潔服務(wù)費等細化為委托業(yè)務(wù)費；

委托業(yè)務(wù)費0.00萬元，與上年對比減少12.72萬元，主要原因是2023年保安服務(wù)費、清潔服務(wù)費等細化為委托業(yè)務(wù)費；

工會經(jīng)費15.57萬元，與上年對比無變化；

福利費17.54萬元，與上年對比減少0.01萬元，下降0.06%，主要原因是在職人員數(shù)量和工資變動導(dǎo)致；

公務(wù)用車運行維護費10.40萬元，與上年對比增加4.71萬元，增長82.78%，主要原因是2024年應(yīng)急管理工作任務(wù)加重，檢查頻次增多，車輛使用頻次增多。

其他交通費用48.58萬元，與上年對比減少2.57萬元，下降5.02%，主要原因是行政人員變動導(dǎo)致計提的其他交通費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額1,551.83萬元（凈值836.91萬元），其中，流動資產(chǎn)86.84萬元，固定資產(chǎn)1,462.62萬元、凈值749.62萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.37萬元、凈值0.45萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129.64萬元，其中固定資產(chǎn)增加77.08萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市應(yīng)急管理局

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100500111