曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030006073100000

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)的曲靖市科技工作者的群眾組織。

我單位部門主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學(xué)技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實用技術(shù)，推進(jìn)科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會力量的作用。

2.弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合。

3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)。

4.發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

5.開展科技論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托的項目評估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù)。

6.弘揚(yáng)“尊重知識、尊重人才”的風(fēng)尚，舉薦人才，組織評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者。

7.開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進(jìn)科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)對市級學(xué)（協(xié)）會、研究會、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對所屬事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

9.開展科技培訓(xùn)工作；編輯出版學(xué)術(shù)期刊。

10.完成省科學(xué)技術(shù)協(xié)會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室和學(xué)會部

所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市科技普及中心

2.曲靖市科普資源信息中心

3.曲靖市青少年科技中心

4.曲靖市科技館

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化政治引領(lǐng)，科協(xié)組織的凝聚力進(jìn)一步增強(qiáng)。始終把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿科協(xié)工作各個方面，不斷深化對黨的創(chuàng)新理論的學(xué)習(xí)，舉辦全市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神培訓(xùn)班2期、科協(xié)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)1期，組織縣（市、區(qū)）科協(xié)主席、基層“三長”和科普工作負(fù)責(zé)人26人次參加了省科協(xié)舉辦的專題培訓(xùn)，通過黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、黨組會議“第一議題”等，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話和重要指示批示精神。扎實組織開展市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，深入基層調(diào)查研究，聚焦群眾所需、科協(xié)所能制定為民辦事清單，全面進(jìn)行問題檢視整改，所有問題全部整改完成。

2.打造科普品牌，科普能力實現(xiàn)新提升。一是青少年科技賽事深入開展，成功舉辦首屆曲靖市青少年無人機(jī)競賽、第9屆青少年機(jī)器人競賽、第38屆曲靖市青少年科技創(chuàng)新大賽等賽事，選拔優(yōu)秀選手參加國家級、省級青少年科技創(chuàng)新大賽、機(jī)器人競賽、創(chuàng)意編程與智能設(shè)計等賽事活動，獲各類獎項113項，承辦省科協(xié)第三屆科技館輔導(dǎo)員大賽，開展“助力鄉(xiāng)村科教 追夢科學(xué)之光”科普志愿服務(wù)萬里行活動，面向全市160余所中小學(xué)師生宣講科學(xué)知識、分享科技信息，惠及學(xué)生3萬余人次，有效推動科學(xué)普及融入基礎(chǔ)教育。二是科普活動的影響力和參與度進(jìn)一步提升，舉辦“三下鄉(xiāng)”、科技活動周等科普志愿服務(wù)活動，科普大篷車校園巡展130余場，邀請專家教授到中小學(xué)開展專題科普報告54場，舉辦2023年曲靖市全國科普日主場活動，9個縣（市、區(qū)）科協(xié)圍繞主題開展極具特色的系列活動，舉行科普實驗秀、教育機(jī)器人表演、食品安全科普講座等活動20余場次，發(fā)放防溺水、預(yù)防交通事故、反邪教等科普宣傳資料1萬余份。通過“美麗云南微科普”微信公眾號開展線上知識競賽，縣（市、區(qū)）代表隊和市直單位聯(lián)隊共10支隊伍參加線下競賽，2.5萬余人通過“曲靖M”平臺全程在線觀看直播。三是進(jìn)一步加強(qiáng)基層科普能力建設(shè)，實施基層科普行動計劃，足額下達(dá)2023年省級科普專項轉(zhuǎn)移支付資金和基層科普行動計劃中央專項資金，積極參加省科協(xié)科普大篷車赴怒江、西雙版納等地聯(lián)合巡展，依托各級農(nóng)函大開展生豬養(yǎng)殖、烤煙種植等技術(shù)培訓(xùn)，組織開展“百名專家基層行”活動44場，受益群眾1萬余人次。

3.聚焦共建共享，科普陣地建設(shè)邁上新臺階。一是發(fā)揮科普示范站點(diǎn)的典型引路、以點(diǎn)帶面的引領(lǐng)作用，積極開展科普示范創(chuàng)建，新創(chuàng)建專家工作站4個，創(chuàng)成省級科普示范基地4個、科普示范社區(qū)4個、科普示范學(xué)校6所、科普示范農(nóng)技協(xié)1個。二是著力提升科普信息化水平。加強(qiáng)與“曲靖M”“掌上曲靖”等媒體合作，科協(xié)M號發(fā)稿531篇，抖音科普短視頻312期，積極推進(jìn)“科普中國”APP落地運(yùn)用，下載安裝及信息員注冊人數(shù)居全省第二位，傳播轉(zhuǎn)發(fā)各類科普信息521萬余次，拍攝制作《雨生紅球藻（蝦青素）及其制品研究科學(xué)沙龍》《古魚類化石及其背后的那些故事—朱敏院士訪談》等科普短視頻11部。三是深入推進(jìn)現(xiàn)代科技館體系建設(shè)，建設(shè)市、縣、鄉(xiāng)、村四級科技館，依托中國科協(xié)流動科技館區(qū)域換展計劃實施，在全省率先實現(xiàn)縣級科技館全覆蓋；實施總分館制，與曲靖師范學(xué)院聯(lián)合建成曲靖市科技館古魚分館，與曲靖經(jīng)開區(qū)聯(lián)合建成曲靖市科技館綠色能源分館；建成科普小鎮(zhèn)科技館14個，村（社區(qū)）科普（科技）小館18個；各級科技館嚴(yán)格落實免費(fèi)開放制度，曲靖市科技館免費(fèi)開放263天，參觀群眾18.9萬人次。

4.搭建交流平臺，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破。一是加強(qiáng)科技人才隊伍建設(shè)。堅持為科技工作者服務(wù)，開展“情系珠源·人才興曲”工程“珠源英才卡”申領(lǐng)人才信息采集20條；建成涵蓋農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域700余名專業(yè)人才構(gòu)成的曲靖市農(nóng)技協(xié)鄉(xiāng)土人才專家?guī)?；組織機(jī)器人競賽和科技創(chuàng)新大賽輔導(dǎo)教師培訓(xùn)各一期，培訓(xùn)輔導(dǎo)教師200余人，對在促進(jìn)科技進(jìn)步與創(chuàng)新、科技與經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展、推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提升等方面涌現(xiàn)出的50個先進(jìn)集體和100名先進(jìn)個人進(jìn)行了通報表揚(yáng)。二是深化學(xué)術(shù)交流合作。召開全市學(xué)會工作推進(jìn)會暨現(xiàn)場觀摩會，交流分享學(xué)（協(xié)）會在開展科學(xué)普及工作中的典型經(jīng)驗，依托曲靖科技工作者之家，常態(tài)化開展學(xué)術(shù)研討活動，舉辦科普沙龍活動6場。三是聚集科技創(chuàng)新資源，組織廣大科技工作者積極投身創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，邀請中國科學(xué)院張彌曼、楊德仁、唐本忠、田剛、朱敏院士到曲開展學(xué)術(shù)報告、助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極申報第二輪“科創(chuàng)中國”試點(diǎn)城市，中國中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)團(tuán)赴曲靖開展前期調(diào)研，為曲靖中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展問診把脈。

5.堅持固本強(qiáng)基，科協(xié)組織自身建設(shè)全面加強(qiáng)。召開曲靖市科協(xié)第六次代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。堅決扛牢全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，扎實開展2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)反饋問題、下基層調(diào)研不繳伙食費(fèi)和違反中央八項規(guī)定精神問題的整改工作，查擺的問題全部整改到位，深入開展“躺平式”專項整治，以嚴(yán)的舉措激勵干部職工擔(dān)當(dāng)作為，鼓勵各級科協(xié)組織主動融入黨建引領(lǐng)基層治理，著力提升群眾科學(xué)素養(yǎng)，提高辨防詐識偽能力，推動移風(fēng)易俗，引領(lǐng)社會文明風(fēng)尚。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,227.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,212.29萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入15.00萬元。

與上年對比，增加444.96萬元，增長56.88%，主要原因是本年增加曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,212.29萬元，其中:本年收入1,212.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,212.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加489.96萬元，增長67.83%，主要原因是本年增加曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,227.29萬元。財政撥款安排支出1,212.29萬元，其中：基本支出664.29萬元，與上年對比減少18.04萬元,下降2.64%，主要原因是有退休人員工資計提費(fèi)用減少；項目支出548.00萬元，與上年對比增加508.00萬元，增長1270.00%，主要原因是本年增加曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金,導(dǎo)致項目支出比上年增幅較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2060101科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行152.60萬元,主要用于行政事業(yè)人員工資支出及用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括公車購置及運(yùn)維費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

2.2060103科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)265.64萬元,主要用于行政事業(yè)人員工資支出及用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括公車購置及運(yùn)維費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

3.2060701科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—機(jī)構(gòu)運(yùn)行2.70萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

4.2060702科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—科普活動18.00萬元，主要用于科普活動支出。

5.2060705科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—科技館站355.00萬元，主要用于科技館運(yùn)行維護(hù)支出。

6.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休4.85萬元,主要用于事業(yè)單位離退休其他公用支出。

7.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出54.68萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

8.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.18萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

9.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—社會保障和就業(yè)支出1.38萬元,主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

10.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療19.91萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。

11.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.22萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

12.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.69萬元，主要用于社會保障繳費(fèi)支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金45.44萬元, 主要用于住房公積金支出。

14.2300208轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—結(jié)算補(bǔ)助支出280.00萬元, 主要用于各區(qū)縣科技館免費(fèi)開放支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101機(jī)關(guān)工資福利支出—基本工資151.40萬元（其中：基本支出151.40萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102機(jī)關(guān)工資福利支出—津貼補(bǔ)貼67.74萬元（其中：基本支出67.74萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30103機(jī)關(guān)工資福利支出—獎金19.92萬元（其中：基本支出19.92萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30107機(jī)關(guān)工資福利支出—績效工資129.32萬元（其中：基本支出129.32萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30108機(jī)關(guān)工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)54.68萬元（其中：基本支出54.68萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30110機(jī)關(guān)工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)19.91萬元（其中：基本支出19.91萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30111機(jī)關(guān)工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.22萬元（其中：基本支出9.22萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30112機(jī)關(guān)工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)4.07萬元（其中：基本支出4.07萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30113機(jī)關(guān)工資福利支出—住房公積金45.44萬元（其中：基本支出45.44萬元，項目支出0.00萬元）。

10.30199機(jī)關(guān)工資福利支出—其他工資福利支出105.00萬元（其中：基本支出105.00萬元，項目支出0.00萬元）。

11.30201機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)50.46萬元（其中：基本支出20.16萬元，項目支出30.30萬元）。

12.30202機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.50萬元）。

13.30205機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）。

14.30206機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—電費(fèi)12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）。

15.30207機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)4.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.70萬元）。

16.30209機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)78.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出78.60萬元）。

17.30211機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.50萬元）。

18.30213機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)32.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出32.40萬元）。

19.30215機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)14.58萬元（其中：基本支出1.08萬元，項目支出13.5萬元）。

20.30216機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)17.43萬元（其中：基本支出2.43萬元，項目支出15.00萬元）。

21.30217機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項目支出0.00萬元）。

22.30226機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）。

23.30227機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.00萬元）。

24.30228機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)8.08萬元（其中：基本支出8.08萬元，項目支出0.00萬元）。

25.30229機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)9.07萬元（其中：基本支出9.07萬元，項目支出0.00萬元）。

26.30231機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）。

27.30239機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用12.47萬元（其中：基本支出12.47萬元，項目支出0.00萬元）。

28.30299機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）。

29.30302對個人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出0.00萬元）。

30.30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）。

31.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

32.39999其他支出-其他支出280.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出280.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1212.29萬元，與上年對比，增加489.96萬元，增長67.83%，主要原因是本年增加曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元與上年對比，增加0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項補(bǔ)助280.00萬元，其中：沾益區(qū)30.00萬元，馬龍區(qū)20.00萬元，宣威市30.00萬元，富源縣40.00萬元，羅平縣90.00萬元，師宗縣30.00萬元，陸良縣20.00萬元，會澤縣20.00萬元。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額92.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算81.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.93萬元，較上年減少0.9萬元，下降18.63%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.23萬元，較上年減少0.76萬元，下降38.19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待96人次。

減少的主要原因為：加大力度貫徹中央及省、市厲行節(jié)約精神，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的主要原因為：嚴(yán)格控制公車使用范圍，減少公車出行，減少不必要的維修費(fèi)用開支。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年的重點(diǎn)項目是曲靖市科普素質(zhì)及提升行動項目專項資金。根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于批復(fù)2024年市本級部門預(yù)算和績效目標(biāo)的通知》（曲財教〔2024〕1號），2024年曲靖市科普素質(zhì)及提升行動項目專項資金一般公共預(yù)算安排資金18.00萬元。項目績效主要分由三個方面組成，一是實施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動，開展專題全國科普日活動、科技三下鄉(xiāng)、科技活動周等科普宣傳活動，組織科普講座和科技培訓(xùn)；實施科技助力“鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”行動；開展實用技術(shù)培訓(xùn)、培訓(xùn)新型農(nóng)民（學(xué)員）500人次；完成每年度青少年系列科技競賽活動，提升全市青少年的科學(xué)素養(yǎng)，使他們在科技活動中有一技之長。二是承辦曲靖市全國科技工作者日活動，加強(qiáng)學(xué)（協(xié)）會自身建設(shè)及服務(wù)能力。三是與曲靖電視臺、曲靖Ｍ合作開展科普宣傳。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排57.22萬元，其中：辦公費(fèi)20.16萬元，會議費(fèi)1.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.43萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元，工會經(jīng)費(fèi)8.08萬元，福利費(fèi)9.07萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，其他交通費(fèi)用12.47萬元，與上年對比，減少2.16萬元，下降3.64%，主要原因深入貫徹落實中央及省、市厲行節(jié)約精神，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額8332.81萬元（凈值6381.80萬元），其中，流動資產(chǎn)65.17萬元，固定資產(chǎn)8238.82萬元、凈值6290.93萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)28.82萬元、凈值25.70萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2169.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加7571.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市科普素質(zhì)及提升行動項目專項資金

二、立項依據(jù)

根據(jù)科協(xié)發(fā)普字〔2012〕12號中國科協(xié)、財政部《關(guān)于組織實施“基層科普行動計劃”的通知》。

三、項目實施單位

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

四、項目基本概況

根據(jù)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法科普法》（以下簡稱“科普法”）、國務(wù)院《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要（2021—2025 年）》（以下簡稱“科學(xué)素質(zhì)綱要”），以及國家和省《全民科學(xué)素質(zhì)行動實施方案（2021—2025年）》的規(guī)劃部署，曲靖市科協(xié)圍繞市委、市政府中心工作，圍繞《曲靖市全民科學(xué)素質(zhì)行動實施方案（2021—2025年）》的落地實施，在充分走訪調(diào)研論證基礎(chǔ)上，規(guī)劃在市直學(xué)（協(xié)）會，9縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及所屬相關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)），有關(guān)中小學(xué)校開展實施“曲靖市科學(xué)素質(zhì)提升行動”項目。旨在通過項目實施，進(jìn)一步健全完善全市科普示范網(wǎng)絡(luò)，夯實科普基礎(chǔ)，持續(xù)提升科普服務(wù)能力，有效促進(jìn)提高全市公民科學(xué)素質(zhì)，為全市經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

本項目由“曲靖市科普示范與公民科學(xué)素質(zhì)提升行動、科普信息化建設(shè)、學(xué)（協(xié)）會學(xué)術(shù)能力提升行動和青少年科技教育與輔導(dǎo)員能力提升行動”等子項構(gòu)成，在市科協(xié)統(tǒng)籌指導(dǎo)下，由所屬專業(yè)職能機(jī)構(gòu)：曲靖市科技普及中心、曲靖市科普資源信息中心、曲靖市青少年科技中心和曲靖市科協(xié)學(xué)會工作部具體協(xié)調(diào)組織實施落實。

五、項目實施內(nèi)容

圍繞《科學(xué)素質(zhì)綱要》貫徹實施，精心組織開展以下工作：

1.實施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動，圍繞各重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)提升，有的放矢組織開展專項科技培訓(xùn)、科普宣傳、科普講座，舉辦公民科學(xué)素質(zhì)競答等活動，有效促進(jìn)全市公民科學(xué)素質(zhì)提升，實現(xiàn)省下達(dá)的全市公民具備基本科學(xué)素養(yǎng)比例達(dá)到或超過全省平均水平的目標(biāo)。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各方資源，持續(xù)常態(tài)化開展全國科普日、科技下鄉(xiāng)、科技活動周，以及科普進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等專題科普活動；舉辦各層次科普宣傳、科技培訓(xùn)。服務(wù)覆蓋9縣（區(qū)）及所屬城市、社區(qū)和鄉(xiāng)村，促進(jìn)提升各階層群眾科學(xué)素質(zhì)。

3.開展農(nóng)函大實用技術(shù)培訓(xùn)、少數(shù)民族科普示范等活動，培訓(xùn)學(xué)員示范戶、貧困戶及少數(shù)民族群眾等500人次，受訓(xùn)學(xué)員普遍掌握1—2門農(nóng)村實用技術(shù)，示范引導(dǎo)周邊群眾增收致富。

4.與時俱進(jìn)，不斷提升科協(xié)科普信息化服務(wù)能力，持續(xù)增進(jìn)與新媒體、廣播電視、報刊等傳播媒體的合作，建立科普專欄，不斷加大經(jīng)費(fèi)投入，確實提升科普資源開發(fā)力度，制作開發(fā)出具有本地特色、適合本地人民群眾的科普片、教參片、科普小視頻等。

5.支持指導(dǎo)所屬學(xué)（協(xié)）會、研究會堅持政治引領(lǐng)，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，持續(xù)增強(qiáng)科技類社會組織吸引力、凝聚力，規(guī)范運(yùn)作管理，及時高質(zhì)量完成換屆工作。

6.持續(xù)強(qiáng)化推進(jìn)青少年科技輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)，壯大青少年科技輔導(dǎo)員隊伍，不斷提升科普服務(wù)能力，著力建設(shè)一支有較高水準(zhǔn)的專業(yè)科技輔導(dǎo)員隊伍；組織舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、機(jī)器人競賽、無人機(jī)競賽、創(chuàng)意編程與智能設(shè)計比賽，以及青少年科學(xué)調(diào)查體驗活動等。

六、資金安排情況

根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于批復(fù)2024年市本級部門預(yù)算和績效目標(biāo)的通知》（曲財教〔2024〕1號），2024年曲靖市科普素質(zhì)及提升行動項目專項資金一般公共預(yù)算安排資金18.00萬元。

七、項目實施計劃

實施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動，開展全國科普日活動、科技下鄉(xiāng)、科技活動周等專題科普宣傳活動不少于3場，開展科普講座和科技培訓(xùn)，完成每年度青少年系列科技競賽活動，提升全市青少年的科學(xué)素養(yǎng)；實施科技助力“鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”行動，開展實用技術(shù)培訓(xùn)、培訓(xùn)新型農(nóng)民（學(xué)員）500人次；開展曲靖市全國科技工作者日活動1場，加強(qiáng)學(xué)（協(xié)）會自身建設(shè)及服務(wù)能力；使他們在科技活動中有一技之長。與曲靖電視臺、曲靖Ｍ合作進(jìn)行科普宣傳，在曲靖電視臺開辦科普大篷車電視欄目，全年播出節(jié)目12期；在曲靖Ｍ繼續(xù)開辦曲靖科協(xié)詞標(biāo)，宣傳科普知識，發(fā)布科協(xié)動態(tài)。

八、項目實施成效

前我國公民科學(xué)素質(zhì)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距；云南省、曲靖市與我國沿海發(fā)達(dá)地區(qū)比較，與省內(nèi)昆明市等比較，市民具備基本科學(xué)素養(yǎng)的比例仍有較大差異，全民科學(xué)素質(zhì)工作發(fā)展不平衡的問題較為突出，與設(shè)創(chuàng)新型國家、全面建成小康社會的需要不相適應(yīng)。主要表現(xiàn)在：面向農(nóng)民、城鎮(zhèn)新居民、邊遠(yuǎn)和民族地區(qū)群眾的全民科學(xué)素質(zhì)工作仍然薄弱，青少年科技教育有待加強(qiáng)；科普技術(shù)手段相對落后，均衡化、精準(zhǔn)化服務(wù)能力亟待提升；科普投入不足，全社會參與的激勵機(jī)制不完善，市場配置資源的作用發(fā)揮不夠?！笆奈濉睍r期是錨定2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，是決勝全面建成小康社會取得決定性成就的關(guān)鍵時期。科學(xué)素質(zhì)決定公民的思維方式和行為方式，是實現(xiàn)美好生活的前提，是實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，是國家綜合國力的體現(xiàn)。進(jìn)一步加強(qiáng)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)，不斷提升人力資源質(zhì)量，對于增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)，注入發(fā)展新動能，助力創(chuàng)新型國家建設(shè)和全面建成小康社會具有重要戰(zhàn)略意義。為此，要全面貫徹落實《科學(xué)素質(zhì)綱要》，扎實推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)工作，普及科學(xué)知識和科學(xué)方法，激發(fā)社會公眾的科學(xué)興趣，培養(yǎng)樹立科學(xué)思想和科學(xué)精神。

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006073100111