曲靖市第二中學2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030006036400300000

曲靖市第二中學2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市第二中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第二中學2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市第二中學2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市第二中學

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

全面貫徹教育方針，全面提高教育質(zhì)量，用云南省一級高完中的評價指標進行科學、規(guī)范的建設(shè)；加強思想政治工作、社會主義精神文明建設(shè)和學生德育工作；執(zhí)行各科教學大綱和計劃，完成教學任務(wù)。全面加強學校管理，教書育人，為人師表；加強四個建設(shè)：班子建設(shè)，師資隊伍建設(shè)，學校現(xiàn)代化建設(shè)，校園環(huán)境建設(shè)；做到教書育人，管理育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人；積極開展創(chuàng)收活動，努力改善辦學條件和教職工福利待遇，大力推進教育教學改革。

以提高國民素質(zhì)，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力為宗旨，通過全面貫徹教育方針，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)有理想，有道德，有文化，有紀律的德智體美等全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人即為社會主義建設(shè)事業(yè)培養(yǎng)勞動后備力量和為高等院校輸送合格新生。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織辦、紀檢處、總務(wù)處、學生處、保衛(wèi)處、教務(wù)處、教研處、信息處、年級組、工會、團委、女工委、課程處、學生發(fā)展中心、行政后勤組、財務(wù)處。

本單位為曲靖市教育體育局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年學校將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，學習貫徹好習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的教育方針，高品質(zhì)推進普通高中新課程新教材實施國家級示范校建設(shè)，要在黨建、德育、教學、教研、教師發(fā)展、學生發(fā)展、后勤保障、交流合作等方面取得實質(zhì)性進展。在2024屆高考中，879人參考，力爭一本率達85%，穩(wěn)中有進，600分及以上300人，爭取實現(xiàn)屏蔽2人的高考奮斗目標。實現(xiàn)上述目標任務(wù)，必須抓好以下工作：

1.聚焦黨建主責主業(yè)，加強政治保障

一要堅定政治信仰，深入學習新理論新知識。學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，著力辦好業(yè)余黨校，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。堅持黨委理論學習中心組學習制度，堅持“三會一課”制度，堅持全體教職工的政治學習制度，以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，將學習融入日常，抓在經(jīng)常。二要落實黨委主體責任，堅決貫徹黨組織領(lǐng)導的校長負責制。落實學校黨委領(lǐng)導，行政依法治校，教職工民主監(jiān)督管理體制，進一步健全中小學黨組織領(lǐng)導的校長負責制，促使學校現(xiàn)代化治理能力和治理水平再上新臺階。黨委要切實履行好領(lǐng)導學校責任、教育黨員干部責任、管理決策責任、督導監(jiān)督責任和示范引領(lǐng)責任。三要常抓意識形態(tài)工作，加強廉政建設(shè)。健全學校意識形態(tài)管理制度，明確責任部門和責任人；堅決維護好校園網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，規(guī)范教職工網(wǎng)絡(luò)行為。以清廉學校建設(shè)為抓手，加強師德師風教育，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，忠實履行廉政承諾，在招標招生、職稱評聘、工程建設(shè)、績效分配等方面，守住底線，不越紅線。四要抓好“三支隊伍”建設(shè)，夯實學校發(fā)展人才之基。抓好領(lǐng)導班子建設(shè)，提升學校領(lǐng)航能力，當好學校卓越的火車頭；抓好中層干部隊伍建設(shè)，提升學校管理能力，鑄造學校發(fā)展的助推器；抓好黨員隊伍建設(shè)，增強學校奮斗動力，打造學校提速的排頭兵。

2.聚焦立德樹人，打造德育特色

一要強化文明創(chuàng)建，加強常規(guī)德育。把立德樹人落到德育日常，不斷拓展德育工作思路，改革優(yōu)化措施，扎實開展文明禮儀養(yǎng)成教育系列活動，通過常規(guī)活動提升學生綜合素質(zhì),進一步深化文明校園建設(shè)。二要傳承紅色基因，打造紅色德育。在開展好社會主義核心價值觀教育、愛國主義教育、傳統(tǒng)文化教育、國家安全教育、“紅色歌曲大家唱”等教育活動的同時，打造學校紅色德育課程體系，逐漸形成學校德育亮點。三要落實綜合實踐，構(gòu)建勞動德育。圍繞新課程，將新課程背景下的勞動教育滲透到日常德育工作中，豐富“五育并舉”內(nèi)涵，開展好勞動教育、軍訓等綜合實踐活動，促進學生全面發(fā)展。四要開展好主題活動，落實活動德育。持續(xù)表彰“五星班級”“五心學生”“三好學生”“優(yōu)秀學生干部”“先進班集體”等，樹先進典型，發(fā)揮引領(lǐng)示范作用；舉辦優(yōu)秀校友回訪母校的感恩宣講會、學雷鋒志愿者服務(wù)活動，開展“五四”青年節(jié)、“六一”兒童節(jié)、“七一”建黨節(jié)、教師節(jié)、讀書節(jié)、體育藝術(shù)節(jié)、班主任節(jié)等豐富多彩的活動，繁榮校園文化，落實活動德育。五要加強思政課程體系建設(shè)，優(yōu)化學科德育。做好學科德育，從制度、培訓、教研、考核等層面確保學科德育滲透。重視思政課在德育中的“關(guān)鍵學科”地位，充分發(fā)揮好思政課教師的作用，同時構(gòu)建全員育人的格局，形成大思政教育特色。六要加強家、校、社合作，推動協(xié)同德育。高質(zhì)量辦好“家長學校”，優(yōu)化學校法治、衛(wèi)健副校長選聘工作，開展好線上線下家校活動，拓展德育工作外延，推動協(xié)同德育建設(shè)。

3.聚焦學科教師發(fā)展，錘煉教師隊伍

一要強化學習培訓，持續(xù)推進課堂教學改革。持續(xù)加強《普通高中課程標準》和新教材的學習和研究，以學科教研為主，持續(xù)推進“5+1+N”大單元學歷案教學，開展每周精品課展示活動，以集體備課、課例實踐研究為抓手，打造新教材背景下的學校新課改常態(tài)。二要持續(xù)開展“百人名師團隊”評審活動、“藍青工程”師徒結(jié)對活動，以研促教推動教師專業(yè)成長，全面提高教育教學品質(zhì)。三要拓展教研外延，深化師資隊伍建設(shè)。學校聯(lián)合昆明市安寧中學、臨滄市第一中學、德宏州民族中學、騰沖市第一中學，建立“五?？缬蛎Ｂ?lián)盟”，開展 “同課異構(gòu)”課堂教學研究和命題聯(lián)考研究，同時組織開展曲靖市第二中學學聯(lián)體課堂教學展示（第八次）活動，以試題研究和教學交流促進學校教研水平提升，推動教師隊伍提質(zhì)。

4.聚焦教學中心任務(wù)，提升教學質(zhì)量

全面貫徹黨的教育方針，堅持教育與生產(chǎn)勞動實踐相結(jié)合，培養(yǎng)為人民服務(wù)、為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的新時代人才，落實立德樹人根本目標，為黨育人、為國育才。一要優(yōu)化學校“奠基啟航”課程體系，做好課程設(shè)計，提升課程實施水平，不斷實現(xiàn)“五育融合”育人，立德樹人。推進學科課程體系建設(shè)，探索“強基”課程、競賽課程、勞動課程、德育課程、生涯規(guī)劃課程等課程體系建設(shè)，促進教師專業(yè)成長，提高教師的教科研能力。二要抓好“強基計劃”，助力學生高質(zhì)量發(fā)展。加強高中學科奧賽的組織與指導，進一步做好學科“選優(yōu)培優(yōu)”工作，為更多優(yōu)秀的學生參與高校“強基計劃”選拔創(chuàng)造條件。做好高一、高二物理與數(shù)學學科“高考+強基”培優(yōu)課程，提升學科思維和解題能力，為高考數(shù)學、物理高分奠定堅實的基礎(chǔ)，助力學生順利通過清北各項招錄計劃考查，沖刺校考高分。三要加強示范校建設(shè)，鞏固建設(shè)成果。研究高中學生自主選科與走班學習形式，探索新高考模式下的教學組織管理和評價機制，編制科學合理的選課、走班以及考試、評價工作指南。鞏固“雙新”示范校建設(shè)成果，加強實踐探索，緊跟高考改革步伐，進一步穩(wěn)步提升學校教育教學質(zhì)量，并在教育教研、教師發(fā)展、學生發(fā)展等方面做好研究成果物化工作。四要加強學校信息建設(shè)，形成教學、辦公資源庫。在常態(tài)化錄播課中篩選出精品課程，發(fā)布至學校官網(wǎng)教學資源版塊，形成學校的課程資源庫?；I建學校資料平臺，學校各部門將不涉密的資料上傳至資料平臺，方便全校教職工查找所需資料，為學校各部門教研和辦公提供便利，破解找資料難的問題。

5.聚焦教研工作，鞏固教學改革成果

一要抓實課賽常規(guī)，強化課題研究。抓實“平常課”聽課，“青年課”打磨，“素養(yǎng)課”研究，同時推動“聯(lián)合課”開展。強化課題研究引領(lǐng)校本教研，進一步增強教師教育科研能力，開展省級、國家級課題研究。二要聚力試題研究，深入開展成績分析。持續(xù)開展教師命題講題活動，兩次省統(tǒng)測“師生同考”活動，優(yōu)化學校試題命制中心及教師命題團隊，高質(zhì)量命制曲靖市第二中學學聯(lián)體2024屆高三三次聯(lián)考試題。扎實開展“五?？缬蛎Ｂ?lián)盟”教學教研活動，做好試題命制、同課異構(gòu)研究提升。深入開展質(zhì)量分析，配合2024屆高三年級召開四次統(tǒng)測質(zhì)量分析會，研究考試數(shù)據(jù)，凝聚集體智慧，討論備考策略，為2024年高考取得優(yōu)異成績做足準備。三要規(guī)范集體備課，提高備課質(zhì)量。聯(lián)合教務(wù)、年級夯實個人備課，強化集體備課。

6.聚焦后勤保障服務(wù)，筑牢安全底線

一要增強服務(wù)意識，提升治理能力。修訂學?！冬F(xiàn)代教育管理制度匯編》一書，抓好制度落實，監(jiān)督檢查教職工考勤、科室值日維穩(wěn)制度的落實，提升各部門的執(zhí)行力，實現(xiàn)學校管理的科學化、規(guī)范化、制度化。加強行政服務(wù)，繼續(xù)做好日常文件收發(fā)、印章管理、材料起草上報、會議組織記錄等行政工作。做好人員接待、校車安排和后勤服務(wù)以及關(guān)心下一代等工作，為教育教學保駕護航。切實發(fā)揮工會職能，全面提升工會工作能力和水平。加強學校宣傳隊伍建設(shè)，辦好?？庉嫵霭妗镀鸷健芬粫?，向社會展示積極正向二中形象，講好二中故事，擴大二中美譽度和影響力。二要加強學校硬件改造，規(guī)劃學校文化建設(shè)。利用假期完成高一、高二教學樓的墻面改造，努力完成圖書館改造；對全校的照明設(shè)施、食堂水電進行改造；更換教學樓及所有宿舍的門；對全校的道路進行改造，重新鋪設(shè)瀝青路。系統(tǒng)規(guī)劃學校文化建設(shè)布局，提升校園品質(zhì)，打造二中品牌形象。三要完善校園安全管理，建設(shè)平安校園。健全安全工作管理機制，建立素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強、管理規(guī)范的安保隊伍，滿足現(xiàn)代化學校安全管理工作的需要。融合“人防、物防、技防”等多種防護體系，健全校園監(jiān)控系統(tǒng)；開展防災(zāi)減災(zāi)、交通安全、防溺水、禁毒防艾、傳染病防治、網(wǎng)絡(luò)安全、反邪教等安全主題教育，做好活動安全預案，強化安全演練，提高學生自我防護能力和自我救護能力，確保學生平安幸福成長，建設(shè)平安和諧校園。四要完善學生發(fā)展中心建設(shè)，加強心理健康教育。強化心理健康教育與心理輔導師資隊伍建設(shè)，從學生入學起進行心理普查、預警篩查，定期開展生涯規(guī)劃指導和心理健康教育活動，進一步完善學生發(fā)展中心設(shè)施建設(shè)，完善工作制度，確保心理健康課程及教育輔導工作常態(tài)化、規(guī)范化、科學化。建立健全危機干預體系，做好心理危機干預的常規(guī)工作。

7.聚焦交流合作，擴大辦學影響

一要繼續(xù)鞏固提升學校辦學質(zhì)量，高考質(zhì)量穩(wěn)中有進，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。二要建立“橫向”“縱向”兩大學聯(lián)體。利用“縱向”學聯(lián)體，不斷探索小學初中高中融合育人模式；利用“橫向”學聯(lián)體，不斷加強新高考應(yīng)對策略研究，提高高考教學成績。三要充分發(fā)揮名師工作室和市級學科基地的作用，發(fā)揮二中優(yōu)質(zhì)教育資源的輻射引領(lǐng)作用。四要持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興、學聯(lián)體、結(jié)對幫扶等工作，擴大二中的辦學影響面。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制238人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制238人。在職實有185人，其中：財政全額保障185人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。實有人數(shù)未達編制數(shù)原因：單位2023年在職人員轉(zhuǎn)退休，新進人員未辦理完入職手續(xù)，未占用編制，預計2024年將滿編使用。

離退休人員105人，其中：離休1人，退休104人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入5,713.02萬元，其中：一般公共預算3,805.22萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入923.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入984.80萬元。

與上年對比，增加1,022.31萬元，增長21.79%，主要原因為2024年財政專戶管理資金收入和單位資金收入較上年增長較大，其中：財政專戶管理資金收入較上年增加423.00萬元，單位資金收入較上年增加530.56萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,805.22萬元，其中:本年收入3,805.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,805.22萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加68.75萬元，增長1.84%，主要原因為2024年人員支出較上年增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出5,713.02萬元。財政撥款安排支出3,805.22萬元，其中：基本支出3,759.40萬元，與上年對比增加28.78萬元，增長0.77%，主要原因為2024年人員工資較上年增加；項目支出45.82萬元，與上年對比增加39.97萬元，增長683.25%，主要原因為2024年較上年增加國有資源（資產(chǎn)）有償使用補助收入41.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050204教育支出—普通教育—高中教育預算支出2,940.41萬元，主要用于維持學校正常運轉(zhuǎn)、支付在職教師薪酬、發(fā)放在校學生的各項生活補助。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休預算支出54.32萬元，主要用于保障離退休教師離退休待遇。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出357.21萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出3.05萬元，主要用于支付遺屬生活補助。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出13.62萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療預算支出137.31萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預算支出15.47萬元，主要用于繳納工傷保險。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金預算支出283.85萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1,040.63萬元（其中：基本支出1040.63萬元，項目支出：0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼66.31萬元（其中：基本支出66.31萬元，項目支出：0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資1,259.66萬元（其中：基本支出1259.66萬元，項目支出：0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費357.20萬元（其中：基本支出357.20萬元，項目支出：0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費132.31萬元（其中：基本支出132.31萬元，項目支出：0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費29.09萬元（其中：基本支出29.09萬元，項目支出：0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金283.84萬元（其中：基本支出283.84萬元，項目支出：0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費55.72萬元（其中：基本支出55.05萬元，項目支出0.67萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費11.50萬元（其中：基本支出11.50萬元，項目支出：0.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出：0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費55.00萬元（其中：基本支出55.00萬元，項目支出：0.00萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費158.00萬元（其中：基本支出158.00萬元，項目支出：0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出：0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費105.92萬元（其中：基本支出64.92萬元，項目支出：41.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓費30.59萬元（其中：基本支出30.59萬元，項目支出：0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費15.30萬元（其中：基本支出15.30萬元，項目支出：0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費54.85萬元（其中：基本支出54.85萬元，項目支出：0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費60.93萬元（其中：基本支出60.93萬元，項目支出：0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費13.77萬元（其中：基本支出13.77萬元，項目支出：0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元，項目支出：0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出：0.00萬元）。

30308對個人和家庭的補助—助學金4.15萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出：4.15萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3,805.22萬元，與上年對比，增加68.75萬元，增長1.84%，主要原因為人員支出較上年增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市第二中學2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市第二中學2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市第二中學2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市第二中學2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市第二中學2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市第二中學財政專戶管理資金預算收入923.00萬元，與上年對比，增加423.00萬元，增長84.60%，主要原因為學校2024年校園改造升級支出增加，預計從財政專戶管理資金中的撥款增加。預算支出923.00萬元，與上年對比，增加423.00萬元，增長84.60%，主要原因為學校搬遷至新校區(qū)，校園維修改造及購買設(shè)備等支出增加。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額291.25萬元，其中：政府采購貨物預算110.15萬元、政府采購服務(wù)預算181.10萬元、政府采購工程預算0.00萬元，詳見預算08表（部門政府采購預算表）。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市第二中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市第二中學2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市第二中學2024年公務(wù)接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市第二中學2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，屬于非一般公共預算財政撥款供養(yǎng)車輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市第二中學2024年有4個項目，分別為曲靖市第二中學促發(fā)展專項資金，普通高中學生資助家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金專項資金，家庭經(jīng)濟困難學生生活補助（高中）專項資金，普通高中學生資助免除家庭經(jīng)濟困難學生學雜費專項資金。2024年本單位無重點項目，績效目標詳見曲靖市第二中學2024年部門預算公開表項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）預算05—2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。

12.對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

13.助學金：反映學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。

14.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

19.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

20.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市第二中學2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第二中學資產(chǎn)總額12,051.65萬元（凈值8,405.29萬元），其中，流動資產(chǎn)1,169.46萬元，固定資產(chǎn)10,823.57萬元、凈值7,212.69萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)58.62萬元、凈值23.14萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加644.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加649.66萬元，增加的主要原因為2024年新購資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市第二中學

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市第二中學2024年部門預算表

（附件：曲靖市第二中學2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006036400300111