中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018029001000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局

2022年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市委關(guān)于離退休干部工作的方針、政策和重要部署，負責全市離退休干部的宏觀管理，指導全市各級老干部工作部門抓好政策落實。認真研究離退休干部工作出現(xiàn)的新情況、新問題和面臨的新任務(wù)，提出意見建議報市委、市政府決策參考。

2.抓好離退休干部政治待遇和生活待遇的落實工作。負責對離退休干部的走訪、看望以及生病住院和重大節(jié)日的慰問，適時了解離退休干部思想和生活狀況，及時為他們排憂解難。

3.組織引導離退休干部“展示陽光心態(tài)、體驗美好生活、暢談發(fā)展變化”為黨和人民的事業(yè)增添正能量。抓好全市離退休干部的“三項”建設(shè)。

4.總結(jié)、宣傳、表揚離退休干部的先進事跡和在離退休干部工作中做出顯著成績的先進集體和先進個人。

5.抓好離退休干部的來信來訪工作；加強對易地安置的離休干部的管理服務(wù)；指導好離退休干部逝世的喪事辦理和善后工作；做好全市離退休干部統(tǒng)計及信息庫的完善工作；制定有關(guān)離退休干部的管理服務(wù)制度和辦法。

6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活動陣地。

7.抓好全市老干部工作隊伍的自身建設(shè)，不斷提高老干部工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強對市委老干部局各直屬單位的管理。

8.完成市委交辦的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

一是打造政治建設(shè)高地，“三項建設(shè)”有新的突破。進一步突出老干部工作部門政治機關(guān)功能，堅持把政治建設(shè)擺在首位，教育引導離退休干部不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，以深入學習黨的十九屆六中全會精神和黨的二十大精神為重點，通過舉辦老干部讀書班、離退休干部黨支部書記培訓班等方式，推動新思想新理論入腦入心。出臺離退休干部黨的建設(shè)實施意見，進一步加強和改進新時代離退休干部黨建工作。繼續(xù)推進離退休干部規(guī)范化、標準化建設(shè)。

二是打造品牌建設(shè)高地，“一縣一品”有新的突破。強化工作創(chuàng)新、突出工作重點、打造工作亮點，按照典型引路、示范帶動、以點帶面、逐步推進思路，圍繞中心、聚焦主線，繼續(xù)打造一批可推廣、可復制的離退休干部工作特色亮點，通過舉辦“比學趕超”活動等形式，以“點上開花”實現(xiàn)“面上結(jié)果”的目標。鞏固提升以往“一縣一品”工作成果，推動實現(xiàn)規(guī)范化、長效化發(fā)展。

三是打造精準服務(wù)高地，服務(wù)管理有新的突破。堅持離休干部“一人一策”，創(chuàng)新工作思路、細化工作措施，把離休干部精準服務(wù)工作落細落實，讓離休干部安享晚年。按照“一類一策”思路，轉(zhuǎn)變工作理念，結(jié)合退休干部實際，分類制定工作方案，增強退休干部服務(wù)管理的針對性、操作性，提升服務(wù)效果，讓廣大退休干部“老有所學”“老有所為”。

四是打造作用發(fā)揮高地，正能量活動有新的突破。堅持把黨委、政府的所需所盼與離退休干部的所能所愿結(jié)合起來，根據(jù)老同志的專業(yè)特長、興趣愛好，分門別類制定正能量活動方案，聚焦中心大局、突出主題主線，組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的正能量活動，讓離退休干部在正能量活動中體現(xiàn)自身價值。

五是打造體制機制高地，自身建設(shè)有新的突破。認真貫徹落實省委組織部、省委老干部局《關(guān)于進一步完善縣（市、區(qū)）老干部工作運行機制的通知》（云組通〔2022〕50號），進一步理順縣（市、區(qū)）老干部工作體制機制，推動老干部工作健康運行。健全完善老干部工作者“政治建設(shè)”“思想建設(shè)”“作風建設(shè)”“能力提升”“工作落實”“工作評價”六項機制，著力建設(shè)一支“講政治、甘奉獻、業(yè)務(wù)精、作風好、能擔當”的老干部工作者隊伍。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、政治待遇科、生活待遇科；所屬單位3個，分別是：

1.參公管理事業(yè)單位1個，曲靖市老年大學。

2.事業(yè)單位2個，分別為曲靖市老年人體育運動中心、曲靖市老年人活動中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中共曲靖市委老干部局2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.中共曲靖市委老干部局

2.曲靖市老年大學

3.曲靖市老年人活動中心

4.曲靖市老年人體育運動中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共曲靖市委老干部局2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共曲靖市委老干部局2022年度收入合計8,280,370.45元。其中：財政撥款收入8,280,370.45元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少321,473.41元，下降3.74%。其中：財政撥款收入減少321,473.41元，下降3.74%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因:一是本年有退休、調(diào)出人員；二是因疫情未外出看望廳級離退休干部；三是因疫情原因未召開大型會議；四是因疫情原因未開展大型培訓會。

二、支出決算情況說明

中共曲靖市委老干部局2022年度支出合計8,280,370.45元。其中：基本支出6,062,967.95元，占總支出的73.22％；項目支出2,217,402.50元，占總支出的26.78％；與上年相比，支出合計減少321,473.41元，下降3.74%。其中：基本支出減少288,875.91元，下降4.55%；項目支出減少32,597.50元，下降1.45%；上繳上級支出沒有變動；經(jīng)營支出上繳上級支出沒有變動；對附屬單位補助支出沒有變動。主要原因:一是本年有退休、調(diào)出人員；二是因疫情未外出看望廳級離退休干部；三是因疫情原因未召開大型會議；四是因疫情原因未開展大型培訓會。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,062,967.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,349,060.19元，占基本支出的88.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費713,907.76元，占基本支出的11.77％。公用經(jīng)費人均26,441.03元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,217,402.50元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

離退休干部黨建工作經(jīng)費300,000.00元，主要用于全市市直單位離退休干部黨建工作支出；

老干部特困金經(jīng)費200,000.00元，主要用于幫扶特困離休干部、幫扶無固定收入遺屬、幫扶建國初期困難離退休干部支出；

老年大學辦學經(jīng)費400,000.00元，主要用于曲靖市老年大學支出；

元旦、春節(jié)慰問老干部經(jīng)費350,000.00元，主要用于重慰問元旦、春節(jié)老干部等支出；

曲靖市老年活動中心工作經(jīng)費100,000.00元，主要用于曲靖市老年活動中心日常開展工作支出；

離退休干部工作經(jīng)費707,402.50元，主要用于看望易地安置離休干部、為去世老干部送花圈、慰問遺屬支出，老干部保健知識講座及情況通報會支出，調(diào)研考察、參加省內(nèi)外藝術(shù)節(jié)、離退休黨員培訓及舉辦離退休干部黨支部書記培訓班支出，組織老干部參與國家、省市重大活動支出，重大節(jié)日老干部活動經(jīng)費、開展“四就近”工作經(jīng)費、引導老干部發(fā)揮作用支出；

省級老領(lǐng)導赴曲靖考察學習經(jīng)費160,000.00元，主要用于2022年8月省部級老領(lǐng)導到曲靖考察指導工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共曲靖市委老干部局2022年度一般公共預算財政撥款支出8,280,370.45元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增減少321,473.41元，下降3.74%,主要原因分析:一是本年有退休、調(diào)出人員；二是因疫情未外出看望廳級離退休干部；三是因疫情原因未召開大型會議；四是因疫情原因未開展大型培訓會。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,708,707.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.02%。主要用于人員工資及基本公用經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出715,899.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.65%。主要用于人員社會保險及離休人員工資等；

3.衛(wèi)生健康（類）支出419,794.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出；

4.住房保障（類）支出435,969.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.26%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為109,320.00元，支出決算為79,773.66元，完成年初預算的72.97%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算59,850.00元，占總支出決算的75.03%；公務(wù)接待費支出決算19,923.66元，占總支出決算的24.97%，具體是國內(nèi)接待費支出決算19,923.66元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共曲靖市委老干部局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為109,320.00元，支出決算為79,773.66元，完成年初預算的72.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算為59,850.00元，完成年初預算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為19,923.66元，完成年初預算的40.27%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因，我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準,最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少20,150.34元，下降20.17%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3,150.00元，下降5.00%；公務(wù)接待費支出決算減少17,000.34元，下降46.04%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準,最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于調(diào)研考察、參加省內(nèi)外藝術(shù)節(jié)、離退休黨員培訓及舉辦離退休干部黨支部書記培訓班、組織老干部參與國家、省市重大活動、重大節(jié)日所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次848人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導工作的上級領(lǐng)導、下級老干部局及慰問看望老干部發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共曲靖市委老干部局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出713,907.76元，比上年減少19,561.63元，下降2.67%,主要原因，本年有退休、調(diào)出人員各1人。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中共曲靖市委老干部局資產(chǎn)總額3,074,052.22元，其中，流動資產(chǎn)1,853,321.72元，固定資產(chǎn)1,220,730.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少278,359.73元，其中固定資產(chǎn)減少3,500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12,750.00元，其中：政府采購貨物支出3,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額9,250.00元，占政府采購支出總額的72.55%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

附件：

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2022年度部門決算公開表（決算報表部分）

監(jiān)督索引號53030018029001111