曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018047301000

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所

2022年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行工作，依法實(shí)施強(qiáng)制隔離戒毒人員的收治、管理、教育矯治、醫(yī)療康復(fù)、生活衛(wèi)生、習(xí)藝勞動(dòng)、診斷評(píng)估和解除等工作；組織開(kāi)展禁吸戒毒宣傳工作；指導(dǎo)、支持和協(xié)助社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅(jiān)持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實(shí)推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，維護(hù)場(chǎng)所安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“六無(wú)”目標(biāo)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會(huì)政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖作出了積極貢獻(xiàn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、大營(yíng)分所、機(jī)關(guān)黨委、政治處、警務(wù)督察大隊(duì)、所政管理科、教育矯治科、醫(yī)療生活衛(wèi)生科、習(xí)藝勞動(dòng)科、診斷評(píng)估科、科技信息科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科、指揮中心、警戒護(hù)衛(wèi)大隊(duì)、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、病殘吸毒人員專管大隊(duì)、艾滋病吸毒人員專管大隊(duì)。

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1、曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所根據(jù)《云南省國(guó)家保密局關(guān)于不應(yīng)公開(kāi)公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函〔2018〕34號(hào)，因?qū)嵱芯θ藬?shù)和分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況及實(shí)有人員不予公開(kāi)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年度收入合計(jì)46,205,427.12元。其中：財(cái)政撥款收入46,205,427.12元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），經(jīng)營(yíng)收入0.00元，附屬單位繳款收入0.00元，其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加1,438,543.55元，增長(zhǎng)3.21%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,438,543.55元，增長(zhǎng)3.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因涉及由于云保局函〔2018〕27號(hào)中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國(guó)家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開(kāi)相關(guān)問(wèn)題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開(kāi)具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

二、支出決算情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年度支出合計(jì)46,205,427.12元。其中：基本支出39,097,311.00元，占總支出的84.62%；項(xiàng)目支出7,108,116.12元，占總支出的15.38%；上繳上級(jí)支出0.00元，經(jīng)營(yíng)支出0.00元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少40,295.17元，下降0.09%。其中：基本支出減少2,429,772.95元，下降5.85%；項(xiàng)目支出增加2,470,068.12元，增長(zhǎng)53.26%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化?；局С鲇捎谥鹉陦簻p公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致相應(yīng)費(fèi)用減少，一般項(xiàng)目涉及云保局函〔2018〕27號(hào)中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國(guó)家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開(kāi)相關(guān)問(wèn)題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開(kāi)具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39,097,311.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,968,522.96元，占基本支出的92.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,128,788.04元，占基本支出的8.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,108,116.12元。一般項(xiàng)目涉及云保局函〔2018〕27號(hào)中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國(guó)家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開(kāi)相關(guān)問(wèn)題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開(kāi)具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,205,427.12元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1,438,543.55元，增長(zhǎng)3.21%，主要由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，一般項(xiàng)目涉及云保局函〔2018〕27號(hào)中所列保密事項(xiàng)，根據(jù)《關(guān)于云南省國(guó)家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開(kāi)相關(guān)問(wèn)題的函》，內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)，故不公開(kāi)具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出40,127,895.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.85%。主要用于司法行政戒毒單位的基本支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,330,718.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,715,109.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.71%。主要用于職工醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出2,031,704.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40%。主要用于職工住房公積金繳納。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為262,375.00元，支出決算為144,834.46元，完成年初預(yù)算的55.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算141,542.46元，占總支出決算的97.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,292.00元，占總支出決算的2.27%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,292.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為262,375.00元，支出決算為144,834.46元，完成年初預(yù)算的55.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為141,542.46元，完成年初預(yù)算的67.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,292.00元，完成年初預(yù)算的6.23%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《云南省財(cái)政廳 中共云南省委政法委員會(huì)關(guān)于政法部門(mén)貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過(guò)‘緊日子’”的12條意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開(kāi)支，使公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少45,828.71元，下降46.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加47,923.71元，增長(zhǎng)51.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,095.00元，下降38.89%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的原因是車輛老舊，維修費(fèi)用及養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加，為保證安全行駛，對(duì)車輛及時(shí)修理，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加，公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《云南省財(cái)政廳 中共云南省委政法委員會(huì)關(guān)于政法部門(mén)貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約過(guò)‘緊日子’”的12條意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開(kāi)支，使公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所部門(mén)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所部門(mén)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,128,788.04元，比上年減少141,084.03元，下降4.31%,主要原因用于干警職工疫情防控及隔離費(fèi)用減少，導(dǎo)致辦公費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所資產(chǎn)總額105,002,356.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,723,761.90元，固定資產(chǎn)29,710,534.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程58,144,260.40元，無(wú)形資產(chǎn)1,423,800.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,383,561.59元，其中固定資產(chǎn)增加3,411,119.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1,417.96平方米，賬面原值0.00元（因我所房屋未入賬，故無(wú)賬面原值），實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入803,501.64元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額871,549.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出871,549.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額813,840.00元，占政府采購(gòu)支出總額的93.38%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：

附件1：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

附件2：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2022年度部門(mén)決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所部門(mén)2022年度部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)表

監(jiān)督索引號(hào)53030018047301111