曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014036101000

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實(shí)國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導(dǎo)曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

15.完成省衛(wèi)生健康委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年以來，市衛(wèi)生健康委深入貫徹落實(shí)黨的十九大、二十大以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持以人民健康為中心，統(tǒng)籌抓好疫情防控和衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，群眾健康獲得感、滿意度不斷提升，被省委、省政府表彰為全省衛(wèi)生健康工作先進(jìn)集體和防艾工作先進(jìn)集體。

1.突發(fā)疫情處置能力持續(xù)提升，堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”總方針，堅(jiān)持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”，守牢疫情規(guī)模性傳播底線。動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化防控措施，及時(shí)將工作重點(diǎn)從防感染轉(zhuǎn)到保健康、防重癥，做到有效削峰、平穩(wěn)渡峰，全力保障人民生命安全和身體健康。

2.健康曲靖建設(shè)快速推進(jìn)，在全省率先設(shè)立3家塵肺病康復(fù)站，人均預(yù)期壽命達(dá)77.10歲，城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平達(dá)29.3%，每千人口擁有3歲以下嬰幼兒照護(hù)托位數(shù)2.51個(gè)，二級(jí)及以上公立綜合醫(yī)院設(shè)立老年病科比例達(dá)57%，孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率、法定傳染病發(fā)病率優(yōu)于全省平均水平，曲靖市被推薦創(chuàng)建全國嬰幼兒照護(hù)服務(wù)示范城市。

3.全域推進(jìn)愛國衛(wèi)生新“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和健康縣城建設(shè)，麒麟等3區(qū)被省委、省政府表彰為愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作突出縣，市衛(wèi)健委被推薦為“全國愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)70周年先進(jìn)集體”。

4.深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，深入推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)，用足用好編制管理方式改革政策，2022年新增編制總量750名。

5.加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容與區(qū)域均衡布局，積極爭(zhēng)取國家中醫(yī)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目，深入推進(jìn)省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，肝膽、骨科、心腦血管3所專科醫(yī)院主體竣工。

6.不斷提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，新獲批建設(shè)1個(gè)國家級(jí)、25個(gè)省級(jí)（含中醫(yī)）臨床重點(diǎn)專科，3家縣級(jí)公立綜合醫(yī)院、3家縣級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)、5家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過晉級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產(chǎn)業(yè)科、財(cái)務(wù)科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測(cè)科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中國曲靖市委衛(wèi)生健康工委辦公室、人事科。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位11個(gè)。分別是：

1.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

2.曲靖市婦幼保健院

3.曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

4.曲靖市中心血站

5.曲靖市第一人民醫(yī)院

6.曲靖市第二人民醫(yī)院

7.曲靖市第三人民醫(yī)院

8.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

9.曲靖市婦幼醫(yī)院

10.曲靖市腫瘤醫(yī)院

11.曲靖市急救中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）

2.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

3.曲靖市婦幼保健院

4.曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民醫(yī)院

7.曲靖市第二人民醫(yī)院

8.曲靖市第三人民醫(yī)院

9.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制3673人。其中：行政編制57人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3616人（含參公管理事業(yè)編制46人）；在職在編實(shí)有行政人員53人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3265人（含參公管理事業(yè)人員46人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)19人（離休10人，退休9人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1387人（離休0人，退休1387人）。

實(shí)有車輛編制72輛，在編實(shí)有車輛68輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度收入合計(jì)5,054,742,309.05元。其中：財(cái)政撥款收入1,023,402,067.88元，占總收入的20.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，；事業(yè)收入3,664,573,448.55元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的72.50%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入366,766,792.62元，占總收入的7.25%。

與上年相比，收入合計(jì)減少1,022,000,833.40元，下降16.82%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,590,813,868.09元，下降60.85%，主要原因是退休人員退休費(fèi)移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放及曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，撥付的項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金減少；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加275,849,878.35元，增長8.14%，主要原因是市一院、市二院、市三院、市婦幼保健院、市中醫(yī)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升醫(yī)療服務(wù)能力，事業(yè)收入增長；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加292,963,156.34元，增長396.95%，主要原因是市一院、市二院、市中醫(yī)醫(yī)院等單位新增醫(yī)療設(shè)備貼息貸款收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度支出合計(jì)4,974,921,059.48元。其中：基本支出2,252,714,450.64元，占總支出的45.28%；項(xiàng)目支出2,722,206,608.84元，占總支出的54.72%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少1,129,469,528.19元，下降18.50%。其中：基本支出減少1,303,352,441.77元，下降36.65%，主要原因是退休人員退休費(fèi)移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放及部分職工提前退休，在職職工人數(shù)減少，相應(yīng)調(diào)減基本支出；項(xiàng)目支出增加173,882,913.58元，增長6.82%，主要原因是重大傳染病防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生能力提升、公立醫(yī)院發(fā)展及曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,252,714,450.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,554,980,047.82元，占基本支出的69.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)697,734,402.82元，占基本支出的30.97％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,722,206,608.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出538,418.95元。具體項(xiàng)目開支主要用于重大傳染病防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生能力提升等專項(xiàng)資金以及公立醫(yī)院發(fā)展、曲靖市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃、曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出312,402,067.88元，占本年支出合計(jì)的6.28%。與上年相比減少98,156,785.06元，下降23.91%，主要原因是退休人員退休費(fèi)移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放及部分職工提前退休，在職職工人數(shù)減少，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,927,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于本部門人才對(duì)口培養(yǎng)、人才發(fā)展專項(xiàng)等方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15,101,488.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.83%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出273,267,110.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.47%。主要用于保障本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院發(fā)展、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥及其他衛(wèi)生健康等方面的項(xiàng)目支出；

4.農(nóng)林水（類）支出3,840,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于上海援滇項(xiàng)目對(duì)我市對(duì)口幫扶方面的支出；

5.住房保障（類）支出6,436,269.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.06%。主要用于本部門職工住房公積金繳費(fèi)支出；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10,830,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.47%。主要用于疫情防控應(yīng)急物資和核酸檢測(cè)設(shè)備儲(chǔ)備等方面的支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為395,445.00元，支出決算為300,022.63元，完成年初預(yù)算的75.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算218,328.00元，占總支出決算的72.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算81,694.63元，占總支出決算的27.23%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算81,694.63元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為395,445.00元，支出決算為300,022.63元，完成年初預(yù)算的75.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為218,328.00元，完成年初預(yù)算的105.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為81,694.63元，完成年初預(yù)算的43.35%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，市疾控中心等單位公務(wù)用車頻次增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)有所增加；委機(jī)關(guān)等單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少748,029.08元，下降71.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減變動(dòng)，2022年受疫情影響，無因公出國（境）安排；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少249,300.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少498,369.71元，下降69.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少359.37元，下降0.44%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2022年無公務(wù)用車購置，未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)；受疫情等因素影響，公務(wù)用車過路費(fèi)、燃油費(fèi)等支出減少；委機(jī)關(guān)等單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。本年度未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于機(jī)要通信、衛(wèi)生應(yīng)急保障及工作調(diào)研督導(dǎo)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。注：委屬各單位救護(hù)車等特種專業(yè)技術(shù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，由單位自行保障。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1038人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到云南調(diào)研督導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，未產(chǎn)生有關(guān)接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,167,235.48元，比上年增加555,436.51元，增長21.27%,主要原因分析：為做好常態(tài)化疫情防控工作，保障疫情防控工作指揮部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支有所增長。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：保障委機(jī)關(guān)及參公管理單位基本運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)資產(chǎn)總額7,707,092,034.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,591,478,496.17元，固定資產(chǎn)4,860,414,576.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券78,328,131.05元，在建工程929,288,684.53元，無形資產(chǎn)115,163,384.62元，其他資產(chǎn)132,418,762.20元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加565,283,132.48元，其中固定資產(chǎn)增加332,266,021.72元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛9輛，賬面原值2,299,103.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1346項(xiàng)，賬面原值25,979,027.98元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入111,171.25元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額419,993,157.71元，其中：政府采購貨物支出310,116,566.80元；政府采購工程支出2,666,172.15元；政府采購服務(wù)支出107,210,418.76元。授予中小企業(yè)合同金額284,898,815.91元，占政府采購支出總額的67.83%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2022年度收到區(qū)域醫(yī)療中心（專項(xiàng)債券）項(xiàng)目資金711,000,000.00元，主要用于曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

三、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

四、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、死亡一次性撫恤等。

五、項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

 

附件：

附件1：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度部門決算公開報(bào)表

附件2：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年度績效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014036101111