曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030012047200000
  第一部分 曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購預(yù)算表
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于對外開放、投資促進(jìn)的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；擬訂或參與起草全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。
2、擬訂全市投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性意見，并組織實施，督促、指導(dǎo)落實責(zé)任分工。
3、負(fù)責(zé)建立全市投資促進(jìn)工作考核評價體系，做好全市招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計，牽頭組織開展年度招商引資考核評價工作。
4、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機(jī)制。承擔(dān)市招商引資工作委員會辦公室日常工作。
5、組織、協(xié)調(diào)開展全市性重大招商引資、投資促進(jìn)活動；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。
6、建立、管理市級重點招商引資項目庫，會同市直有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）、重點園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目。
7、協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。
8、負(fù)責(zé)全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全市投資指南，管理維護(hù)市級招商引資信息平臺。
9、完成省投資促進(jìn)局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市投資促進(jìn)局為市政府工作部門，正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個（辦公室、統(tǒng)計督導(dǎo)科、發(fā)展規(guī)劃科、項目推進(jìn)科、外資利用科、投資服務(wù)科），行政編制12名，設(shè)局長1名，副局長5名，正副科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。年末實有在職人數(shù)37名。
曲靖市投資促進(jìn)局下屬事業(yè)單位市政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處，公益一類，人員參照公務(wù)法管理，事業(yè)編制24名，其中，主任1名（副處級）、副主任3名（正科級）、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
（三）重點工作概述
1、工作思路。堅定不移把招商引資作為“生命線”工程來推進(jìn)，完善協(xié)作運行體系，提升“大招商”工作實效。大力推進(jìn)專業(yè)化、市場化招商，積極推進(jìn)以商招商、資本招商和產(chǎn)業(yè)集群招商，確保引進(jìn)項目數(shù)量大突破、質(zhì)量有提升。
2、工作目標(biāo)。2020年全市招商引資工作目標(biāo)為“兩高一確保”，即：到位省外國內(nèi)資金、外資增速高于全省平均水平，確保曲靖市招商引資工作走在全省前列。
3、工作措施。
（1）全面壓實“大招商”工作責(zé)任。充分發(fā)揮市招商委的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，督促責(zé)任主體落細(xì)落小落實工作任務(wù)，全面形成“招商委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、行業(yè)部門齊抓共管、保障部門密切協(xié)同、市縣園區(qū)整體聯(lián)動”的協(xié)作運行機(jī)制；完善考評體系，科學(xué)考核測評，激勵各部門主動作為，切實履行招商主體責(zé)任。
（2）全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群精準(zhǔn)招商。按照“一園一業(yè)”的思路，細(xì)分產(chǎn)業(yè)招商“路線圖”，著力推進(jìn)重點產(chǎn)業(yè)集群“七個一”精準(zhǔn)招商模式；建立招商項目聯(lián)合預(yù)審機(jī)制，統(tǒng)籌項目布局，推動重點產(chǎn)業(yè)集群招商取得明顯突破。
（3）全面完善招商引資政策體系。盡快出臺全市統(tǒng)一的招商引資政策，加大對重點產(chǎn)業(yè)、重大項目的扶持力度；全面實施招商項目跨區(qū)域流轉(zhuǎn)分享機(jī)制，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展；研究總部經(jīng)濟(jì)和擬上市企業(yè)扶持政策，吸引和培育更多優(yōu)質(zhì)市場主體。
（4）全面拓展招商引資網(wǎng)絡(luò)。盡快出臺市場化招商獎勵辦法；理順駐外招商機(jī)構(gòu)管理體制，充實駐外招商隊伍；繼續(xù)發(fā)展一批優(yōu)質(zhì)招商代理機(jī)構(gòu)；加快建設(shè)曲靖籍在外人士信息庫，搭建常態(tài)化對接平臺，積極鼓勵曲靖籍在外人員回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。
（5）全面破解利用外資難題。用好用活利用外資“云十條”政策，會同外資主管部門理順外資項目準(zhǔn)入、審批服務(wù)機(jī)制，突破外資項目落地瓶頸，切實擴(kuò)大外資利用規(guī)模，推動開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（6）全面建立重點項目快速落地機(jī)制。進(jìn)一步完善重點招商引資項目分級包保推進(jìn)機(jī)制和問題清單銷號制度，定期通報問題解決落實情況；推動投資項目全程代辦制度、企業(yè)聯(lián)系人制度、涉企檢查報審制度的落實，改善投資服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)招商項目盡快落地建設(shè)、達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
二、預(yù)算單位基本情況
曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制0人。在職實有37人，其中： 財政全供養(yǎng) 37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛10輛（賬面保有數(shù)10輛，財政供養(yǎng)在編1輛，不在編9輛，其中1臺為市公共資源平臺使用，其他8輛為駐點招商分局使用）。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1474.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1474.38萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比2020年總收入增加33.53萬元，增長2%。主要原因分析：新增人員5人，人員工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1474.38萬元，其中:本年收入1474.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1474.38萬元（本級財力1474.38萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比2020年總收入增加33.53萬元，增長2%。主要原因分析：新增人員5人，人員工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1474.38萬元。財政撥款安排支出1474.38萬元，其中，基本支出774.38萬元，與上年對比基本支出增加174.53萬元。主要原因分析：新增人員5人，人員工資增加。項目支出700萬元，與上年對比項目支出減少141萬元，主要原因分析：財政調(diào)減單位項目預(yù)算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)服務(wù)-行政運行598.93萬元，主要用于：反映人員工資、機(jī)關(guān)運行支出。
2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)服務(wù)-招商引資700萬元，主要用于：招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休16.55萬元，主要用于：行政事業(yè)單位離退休支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.9萬元，主要用于：單位按規(guī)定比例為職工交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.58萬元，主要用于：單位按規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
 2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療35.49萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.57萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.36萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出774.38萬元
（1）工資福利支出662.37萬元，其中，基本工資159.18萬元、津補(bǔ)貼332.63萬元、獎金13.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.9萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費15.97萬元、其他社會保障繳費4.36萬元、住房公積金42.58萬元。
（2）商品和服務(wù)支出94.94萬元，其中，辦公費15.42萬元、水費1.5萬元、電費1萬元、郵電費6萬元、物業(yè)費0.39萬元、差旅費1萬元、維修（護(hù)）費1萬元、會議費1.48萬元、培訓(xùn)費2.56萬元、勞務(wù)費6.5萬元、工會費7.74萬元、福利費3.3萬元、公車運行維護(hù)費3.16萬元、其他交通費42.9萬元、其他商品服務(wù)支出1萬元。
（3）對個和家庭補(bǔ)助17.06萬元，其中，退休費15.46萬元、醫(yī)療補(bǔ)助1.6萬元。
2、項目支出700萬元
（1）商品和服務(wù)支出695萬元，其中，辦公費82萬元、印刷費30萬元、咨詢費15萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費2萬元、差旅費85萬元、因公出國（境）費2萬元、租賃費20萬元、會議費30萬元、培訓(xùn)費30萬元、公務(wù)接待費80萬元、委托業(yè)務(wù)費60萬元、公車運行費5萬元、其他交通費2萬元、其他商品服務(wù)支出250萬元。
（2）資本性支出5萬元，其中，辦公設(shè)備購置費5萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市投資促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計175.72萬元，較上年減少40.65萬元，下降18.79%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市投資促進(jìn)局2020年因公出國（境）費預(yù)算1.2萬元，較上年減少8.69萬元，下降88%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）1人次。減少原因是：因經(jīng)濟(jì)因素境外招商活動減少。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市投資促進(jìn)局2020年因公出國（境）費預(yù)算124萬元，較上年減少33.5萬元，下降21%，國內(nèi)接待批次189次，共接待2901人次。減少原因是：按要求逐年壓減公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
曲靖市投資促進(jìn)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為50.52萬元，較上年增加1.53萬元，增長3%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費50.52萬元，較上年增加1.53萬元，增長3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。增加原因是：車輛逐年老化運行維護(hù)費增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況    
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3、住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?；局С鲋腥藛T經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排、變化情況及原因說明
2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費93.86萬元，其中：辦公費78.16萬元、會議費1.48萬元、培訓(xùn)費2.56萬元、委托業(yè)務(wù)費6.5萬元公車運行維護(hù)費3.16萬元、維修維護(hù)費1萬元、其他商品服務(wù)支出1萬元。2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費46.99萬元，比上年度增加46.87萬元，增加原因是公務(wù)員交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
第二部分 曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算表(詳見1-13表)
 
附件：曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算公開表

曲靖市投資促進(jìn)局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
 
 
監(jiān)督索引號53030012047200111