曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076201000 第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市殘聯(lián)的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是全力以赴推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作；二是對標(biāo)對表狠抓全國文明城市創(chuàng)建工作；三是精心籌備圓滿完成市殘聯(lián)換屆工作；四是再接再厲提高殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)；五是靈活多樣提升殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力；六是相輔相成助推殘疾人競技與群眾體育雙豐；七是收量體裁衣提高殘疾人家庭幸福感；八是強(qiáng)基固本筑牢殘疾人基本公共服務(wù)；九是應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)加大殘疾人特惠政策落實(shí)力度；十是點(diǎn)面結(jié)合積極營造殘健共融的社會氛圍；十一是依法依規(guī)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；
十二是以政治建設(shè)為引領(lǐng)加強(qiáng)黨的建設(shè)助推殘疾人事業(yè)發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
曲靖市殘聯(lián)納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位2個。分別是曲靖市殘聯(lián)機(jī)關(guān)、曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市殘聯(lián)機(jī)關(guān)有參公管理事業(yè)編制11人，實(shí)有16人；曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心和康復(fù)服務(wù)中心有全額撥款事業(yè)編制8人，實(shí)有8人；機(jī)關(guān)退休人員7人。在編實(shí)有車輛2輛。
 
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
 曲靖市殘聯(lián)2018年收入合計(jì)1927.59萬元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款1927.59萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1299.69萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款627.9萬元），占總收入的100%。無其他收入。
與上年對比，收入比上年增收506.92萬元，增長35.68%，增收的主要原因是2018年部門預(yù)算安排曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金430萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市殘聯(lián)2018年支出合計(jì)1626.01萬元。其中：基本支出521.28萬元，占總支出的32.06％，項(xiàng)目支出1104.73萬元，占總支出的67.94％。與上年對比，支出比上年減少939.16萬元，減支36.61%，減支的主要原因是曲靖市殘疾人康復(fù)中心未開工建設(shè)。
（一）基本支出情況
2018年用于保障曲靖市殘聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出521.28萬元，比上年增加支出38.33萬元，增加支出的主要原因是2018年7月調(diào)入任職人員1人，2017年11月軍轉(zhuǎn)安置人員2 人，工資支出增加。2018年基本支出包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的84％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的8％；退休人員退休費(fèi)、住房公積金（對個人和家庭的補(bǔ)助）占基本支出的8％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年用于保障曲靖市殘聯(lián)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1104.73萬元，主要是開展殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作、殘疾人康復(fù)、教育、維權(quán)、體育、就業(yè)、組織建設(shè)等。與上年對比，項(xiàng)目支出比上年減支977.49萬元，減少46.94%，減少的主要原因是2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復(fù)中心土地款1000萬元，2018年未發(fā)生此項(xiàng)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市殘聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1134.2萬元,占本年支出合計(jì)的69.75%，比上年同期支出減支711.9萬元，減少38.56%，減支的主要原因是2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復(fù)中心土地款1000萬元，2018年未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出39.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2.社會保障和就業(yè)支出1037.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.5%。主要用于保運(yùn)轉(zhuǎn)支出438.32萬元（歸口管理的行政單位離退休支出14.62萬元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出42.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.6萬元，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出376.3萬元），一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目支出40.81萬元，殘疾人康復(fù)項(xiàng)目支出122.91萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目支出55.19萬元，殘疾人體育項(xiàng)目支出280.6萬元，其他殘疾人事業(yè)支出99.9萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.8%。主要用于交納職工各類保險；
4.住房保障支出24.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.2%。主要用于交納職工的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
我單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.832萬元，支出決算為12.834萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.198萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.636萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù)，主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.076萬元，下降0.59%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.042萬元，下降0.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.034萬元，下降0.93%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.198萬元，占71.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.636萬元，占28.33%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.198萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.198萬元，主要用于保障殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出3.636萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.636萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次，接待人次670人次。主要用于接待住宿、伙食產(chǎn)生的費(fèi)用。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市殘聯(lián)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.25萬元，比上年的43.3萬元減少1.05萬元,下降2.4%，主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。曲靖市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧等殘疾人事業(yè)工作的順利開展。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市殘聯(lián)資產(chǎn)總額4477.75萬元，其中，流動資產(chǎn)2120.72萬元，固定資產(chǎn)985.6萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1371.43萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加880.31萬元，其中：固定資產(chǎn)增加6.68萬元，流動資產(chǎn)增加873.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	4477.75	2120.72	985.6	791.67	50.78				143.15				1371.43
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額85.3萬元，其中：政府采購貨物支出85.3萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
根據(jù)《曲靖市市級部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法》（曲財(cái)預(yù)〔2018〕85號）的規(guī)定。2018年項(xiàng)目支出自評范圍具體是：市財(cái)政預(yù)算安排金額300萬元以上（含300萬元）的項(xiàng)目，包括部門市本級項(xiàng)目和市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，資金來源包括年初預(yù)算安排和調(diào)整預(yù)算安排（含地方政府債券資金安排）。因?yàn)槲覇挝粵]有市財(cái)政預(yù)算安排金額300萬元以上（含300萬元）的項(xiàng)目，故附表10“項(xiàng)目支出概況”、附表11“項(xiàng)目支持績效自評”、附表12“項(xiàng)目績效管理”為空表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一） 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
（二）功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，禾用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
 
 
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